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Rafael Fonseca
Iniciante DIVISÃO 3, Desenvolvedor Boa tarde!
Estou fazendo um sistema cruzando informações importadas do SPED e XML.
Estou com uma situação onde o CFOP no registro C190 do SPED é diferente do CFOP no XML.
Isso pode acontecer, ou seria algum erro em um dos arquivos?
Exemplo 1
XML -> 5102 => R$ 52,50
SPED -> 5656 => R$ 52,50
Exemplo 2
XML -> 5102 => 8.75 | 5405 => 60.25
SPED -> 5102 => 8.75 | 5405 => 13.61 | 5656 => 46.64
Telma Contadora
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a) Rafael boa tarde
O XML é o espelho da nota emitida pelo fornecedor.
O Sped é o que foi lançado no sistema ERP da empresa e que foi importado.
Veja que o CFOP 5656 é específico para combustível, ou seja, o analista alterou a entrada para o correto.
Resposta: Nem sempre o CFOP do XML coincide com o Sped e está tudo bem.
Sandro H. de Almeida
Prata DIVISÃO 2, Consultor(a) Tributário Boa tarde, Rafael.
Para definirmos o CFOP a ser utilizado na escrituração é necessário segregar notas de emissão própria de notas de emissão de terceiros conforme abaixo:
Nas operações de aquisições em que as NFs são emitidas por terceiros o CFOP será sobre o enfoque do declarante.
Ex: Nota fornecedor CFOP 5102
Utilização pelo adquirente uso e consumo o CFOP na escrituração dessa entrada será 1556
Com relação as operações em que as NFs são emitidas pelo próprio declarante o CFOP deve ser o mesmo do XML.
A exceção é quando há carta de correção.
Att.
Rafael Fonseca
Iniciante DIVISÃO 3, Desenvolvedor Obrigado pelas respostas.
Então pelo que entendi há sim a possibilidade da mudança do CFOP.
Eu estava puxando os totais por CFOP do C190 e bate com o relatorio do SPED, mas quando pego essas informações do XML, por estar com CFOP diferente, as informações nao batem.
Qual melhor maneira de ver sobre substituição tributária nos arquivos XML, já que o CFOP "não é mais confiável"?
Obs: preciso analisar pelo XML, pois no SPED não tenho dados dos produtos, quando NFC-e.
Telma Contadora
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a) Bom Dia
Qual melhor maneira de ver sobre substituição tributária nos arquivos XML, já que o CFOP "não é mais confiável"?
Esse trabalho deve ser com alguém que tenha muito conhecimento técnico, pois qdo entra uma nota, o arquivo XML é uma coisa, como entrou na empresa é outra.
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