RETENÇÃO DE IRRF E PIS, COFINS, CSLL

Bom dia.
Preciso de uma ajuda. Uma Clínica que possui seu CNAE 8630504 - atividade odontológica, e código de serviço 4.12, porém a prestação de serviços odontológicos, quando não é do simples, precisa reter o ir 1,5% e o Pis, cofins e csll 4,65%.

Mas este cliente emitiu uma nota discriminando que o serviço foi Comissionamento de vendas, e que não precisa reter o PCC 4,65.

Neste caso, eu considero os dados da nota 4.12 atividade odontológica, ou o serviço que foi uma comissão de venda?

Obrigado.

André José

A nota precisa ser substituída e vir com o código pertinente ao serviço efetivamente prestado. Primeiramente identifique qual serviço foi efetivamente prestado depois analise se a nota está correta.

William, certo, obrigado pela resposta.
Se o cliente não quer trocar a nota, então vou considerar o dado da nota 4.12 e não o serviço discriminado, e fazer suas devidas retenções.

Sim, se o serviço prestado foi referente ao código 4.12 deverá tributar conforme o serviço efetivamente prestado.