Boa tarde Carla!
Caso você faça o preenchimento manual, no próprio PGDAS você faz essa separação de valores de acordo com as atividades da empresa que possuem receita no período.
- Prestação de Serviços, exceto para o exterior:
Escritórios de serviços contábeis autorizados pela legislação municipal a pagar o ISS em valor fixo em guia
do Município
Sujeitos ao fator “r”, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s)
Sujeitos ao fator “r”, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do
estabelecimento
Sujeitos ao fator “r”, com retenção/substituição tributária de ISS
Não sujeitos ao fator “r” e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS
devido a outro(s) Município(s)
Não sujeitos ao fator “r” e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS
devido ao próprio Município do estabelecimento
Não sujeitos ao fator “r” e tributados pelo Anexo III, com retenção/substituição tributária de ISS
Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s)
Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do
estabelecimento
Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS
Caso você utilize um sistema, consulte o suporte para que te auxilie na parametrização, pois varia de um sistema para outro.