Retenção de impostos Federais - Retenção

Boa Noite,

Tenho pesquisado muito no fórum e queria aproveitar a oportunidade de parabenizar, a todos pelo excelente trabalho, surgiu uma duvida na hora de preparar um Darf de IRPJ (lucro presumido 4,8%) para pagamento, onde houve retenção de IR. O Darf seria de 465,00 e houve retenção de 45,00 reais por parte de um cliente, dentro da competencia, pergunto, devo descontar diretamente esse valor na hora de preparar o Darf, ou seja este deverá ser de R$ R$ 420,00 reais. Se esta for maneira correta como fica a informação sobrea retenção na DCTF? Obrigada.

Bom dia Zenaide,

O valor retido pela fonte pagadora referente ao Imposto de Renda deve ser dimninuído do IRPJ devido, a ser pago no trimestre em questão.

Na DCTF você informará apenas o débito (valor já ajustado pela retenção) e os detalhes do pagamento (DARF)

As informações sobre a retenção e fonte pagadora/retentora, deverão ser prestadas na DIPJ.

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Desculpe-me..

Bom dia,


Muito obrigada pelas informações.

Bom dia Roane,

Informações sobre a retenção de Imposto de Renda não devem constar do DACON.

Neste são informadas os dados das fontes retentoras de contribuições sociais.

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Boa Tarde!
Estou com dúvidas com um serviço:Manutenção e Montagem são a mesma coisa?Pelo que sei,serviço de manutenção não se recolhe o irrf.Recolhemos o irrf e csrf de uma nota que o serviço foi de montagem de equipamentos,e agora soubemos que este serviço não se recolhe estes impostos.
Grata.