Jorge Duran
Bronze DIVISÃO 5, Advogado(a) Boa tarde
Alguém pode me ajudar com a atividade de provedor de internet, como se chega ao valor que é calculado automaticamente pelo simples quando marcamos a opção seguinte:
Serviços de comunicação; de transporte intermunicipal e interestadual de carga; e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123, exceto para o exterior - Comunicação sem substituição tributária de ICMS (o substituto tributário deve utilizar essa opção).
Alguém sabe me dizer como é feito o cálculo de uma guia do Simples quando é marcada essa opção? Visto que temos uma tabela de cálculo como modelo, mas estamos na dúvida quanto a isenção/redução d e ICMS, se é devida no final do cálculo também ou não, para o estado do RJ.
Exemplo:
Faturamento Últimos 12meses: 529.612,80
Faturamento Mensal: 43.376,30
Cálculo sem a redução de ICMS RJ: 3.977,64
Cálculo com a redução ICMS/RJ (57,06%) = 3.406,94
Alguém consegue fazer a simulação baseado nas informações acima ou me orientar qual estaria correto?
Para conferir se o valor da guia esta correto?
Att,
Contabilidade
