Nota de Serviço com Retenção - Cliente não aceitou - Não é possível cancelar

Boa Tarde;
Pessoal uma dúvida, meu cliente prestou serviços para um CNPJ, e fez as retenções na nota por ser lucro presumido. (IR, PIS, COFINS e CSLL)
A empresa não recebeu a nota na data prevista, agora não querem aceitar e meu cliente não consegue mais cancelar essa nota. (nota era de dezembro)
Como devo proceder? meu cliente deve recolher essas retenções em seu nome?
Sendo que já foi feito fechamento e pagamento do trimestre.



Grata

Boa tarde!

O cliente não aceitou a nota por erro de preenchimento ou pq o serviço não foi prestado?

Mas de qq maneira a nota fiscal já foi emitida e não há mais tempo hábil para cancelar certo?

É necessário abrir um processo administrativo junto à prefeitura e provar que o serviço não foi realizado. Cada prefeitura tem seu modo de requerer os documentos para deferir este processo. Se informe na prefeitura, ok ?

As retenções numa nota de serviço estão ligadas à atividade, para eu saber se esta nota há ou não retenções, coloque mais detalhes, como  o tipo de serviço prestado e o código da prefeitura.

Abç

Boa Tarde Telma.
O serviço foi feito, porem a nota foi emitida de dezembro e por erro de envio por e-mail, empresa só recebeu a nota agora em janeiro.
Ai não querem aceitar. por ser de 2020. Não sei até que ponto isso é válido, simplesmente eles não aceitarem, exigiram outra nota.
Só que agora já foi fechado mês e recolhido os impostos dessas notas. (ISS)
Não sei o que fazer pois tem retenções (1,5 e 4,65) e não pode mais ser cancelada junto a prefeitura.
Nossa cliente ficou de emitir outra, mas questionou como fica essa, se existe algo a ser feito.

Maile,

Infelizmente seu cliente não pode receber em função do EFD REINF, as notas de serviço devem ser lançadas dentro do próprio mês.

Mas, pra tudo tem jeito, vamos lá...

Emita a nota correta o quanto antes para receber deste cliente;
Qto às retenções, esqueça, elas deveriam ter sido pagas pelo tomador, ele não aceitou, então são nulas;
Vc já recolheu os impostos desta nota no seu fechamento então, agora vc monta um processo adm junto á sua prefeitura e prove que não recebeu e a nota não foi aceita, aí a prefeitura estorna este lçto e lhe restituirá o ISS;
Qto aos outros impostos que foram considerados sobre este faturamento, basta estornar na apuração quando o processo da prefeitura for deferido.

Abç

Entra com um Processo Administrativo na prefeitura para cancelar a nota, como o cliente não pagou a Nota Fiscal as retenções não podem entrar na apuração.

Bom Dia;
Obrigado a todos!