Leonardo Ferro
Bronze DIVISÃO 2, Coordenador(a) Contabilidde Pessoal,
Conto com vocês para me ajudar com uma questão, trabalho em uma empresa que faz seu faturamento emitindo notas fiscais de serviços sem indicar o tomador (por diversos fatores que não vou expor aqui para não me alongar muito) sob código 10.01 / código 06130 - corretagem de seguros.
Sendo assim fica sob nossa responsabilidade o recolhimento do ISS e do IRRF (código 8045), como a nota é sem tomador como fica a questão da DIRF, uma vez que não consigo informar a retenção efetuada durante o ano para o meu próprio CNPJ, vale lembrar que esse IRRF deve virar saldo negativo de IRPJ no ano seguinte, por isso minha preocupação com a DIRF, uma vez que tal valor não está aparecendo no informe de rendimentos pagos extraído no portal e-cac.
Grato e no aguardo.
Leonardo Ferro