Revisão PIS/COFINS

Prezados, boa tarde!

Preciso revisar a apuração do PIS/COFINS de 2020, de uma empresa enquadrada no lucro real, do ramo de transporte e logística.

Queria saber se os Srs. poderiam me dar algumas dicas de como proceder com esse trabalho, pois estou completando dois meses nessa empresa.

Atenciosamente, 

Boa Tarde

Confira primeiramente os créditos permitidos por lei que são: serviços tomados, insumos, energia elétrica, aluguel (PJ), fretes, depreciação, devoluções de vendas, peças e serviços de manutenção.

Depois, confira as vendas, se todas foram tributadas corretamente.

O Sped Contribuições deverá ser espelho das guias pagas e se houve saldo credor, deverão ser idênticos no Sped Contribuições e no Razão Contábil.

Bom Trabalho!

Olá Telma,

Agradeço o retorno e vai me ajudar com o direcionamento do trabalho.

Att.
Otávio Alves

Revisar é e rever todos arquivos mensais do SPED Contribuições entregues.

Até que ponto você confia ou não no que foi entregue em 2020?

Em último caso gere todas as apurações mensais de 2020 em outro computador, e compare os resultados.

Veja se todas as receitas foram informadas corretamente, veja se não foi tomado nenhum crédito inválido nas despesas.