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Everton Cristiano Pereira Lopes
Iniciante DIVISÃO 4, Auxiliar Escrita FiscalBom dia, tenho uma empresa tributada pelo lucro presumido do ramo de construção civil, gostaria de saber que retenções devo fazer nas notas emitidas por ela, desde ja agradeço a atenção. Abraços...
Ronaldo Geraldo de Castro
Prata DIVISÃO 1, Não Informado Bom Dia
Empresa optante pelo Lucro Presumido, com atividade de consultoria, emite suas notas fiscais de prestação de serviços com as seguintes retençoes:
serviços 100.000,00
irrf 1.500,00
contrib 4,650,00
As vezes o cliente paga no mesmo mes, e as vezes no mes seguinte
Gostaria que alguem pudesse me ajudar, como efetuar o calculoo dos recolhimento dos tributos , com as seguintes simulações:
Optando pelo regime de compentencia com recebimento no mesmo mes
optanto pelo regime de compentencia com recebimento no mes seguinte
Optando pelo regime de caixa com recebimento no mesmo mes
optanto pelo regime de caixa com recebimento no mes seguinte
antecipadamente agradeço
ronaldo
Washington Luiz Ramos Cruz
Ouro DIVISÃO 1, Contador(a) Oi Everton, reterá:
11%INSS e pagará PIS 3% ,COFINS 0,65, IRPJ 15% e CSLL 12% sobre a receita bruta.
Espero ter ajudado qualquer dúvida entre em contato.
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