MVA/Substituição Tributária

Boa tarde!

Preciso emitir uma nota de amplificadores elétricos, NCM 8518.4000, mas estou com dúvidas em relação ao cálculo da ST.
O produto sairá do estado de SP e o destino será o estado de MG. Pela minha pesquisa, vi que há protocolo entre esses dois estados.

Como faço o cálculo da Substituição Tributária desse produto?

Desde já, agradeço!

Boa tarde Luana

Tem protocolo no segmento de auto peças 
Seu cliente de MG esta comprando para revender?
Tem que informar se a empresa de SP é optante do SN?
Se a mercadoria tem tributação de 4% ?

valor do produto?
Frete ?
ipi?  

Luana Bíscaro Moroni boa tarde!

Se o item não for importado, a alíquota interestadual para esse caso será 7%.

Pesquise a Margem de Valor Agregado (MVA) desse produto, e depois ajuste aos 7%.

Por exemplo, um MVA de 30% à alíquota original do estado seja 30%. A ajustada a interestadual de 7% será 45,66%

Ou seja, se vender uma mercadoria saíndo de SP para MG por 1.000,00, vai ter como ICMS:

1000 x 7% (ICMS inter) = 70 reais (devido pelo emitente ao estado de SP)
1456,60 (mercadoria + valor agregado) x 18% (ICMS MG) = 262,19 - 70 reais (que é devido à SP = 192,19 que será pago de ST para Minas Gerais.

Só que você apenas adiantou um tributo que não é seu, logo os 192,19 que você pagou irão compor o valor da nota, então o valor total da nota será de 1192,19.