Retenção de ir dos tomadores de serviço do simples nacional de empresa normal

Boa tarde, 

Colegas vê se podem me ajudar, então a minha empresa é do simples nacional e ela toma serviço de uma do lucro presumido e na nota fiscal em 2020 veio  a informação do valor de retenção do IR, mas a pessoa do setor não se atendou e eu gostaria de saber?

A contratada ( lucro presumido ), deveria formalizar essa informação da retenção do IR que está destacado na nota?


Como o valor de retenção foi de 2020, a contratada pode receber os valores de volta e retificar a dctf incluindo os meus valores?, ou;

A minha empresa ( simples nacional), vai precisar recolher com juros e enviar a dctf, inclusive com multa por atraso?


Alguém já se deparou com essa situação?, em caso positivo me informa os dispositivos de legislação?


Sempre grato,

Se entendi corretamente, a sua empresa, optante pelo SN, contratou um serviço, onde houve retenção do IR.
Sendo isso, a sua empresa deverá recolher o IRRF, agora com acréscimos.
Ela não entrega DCTF na condição de optante pelo SN, mas a DIRF sim, cujo prazo já expirou.

Bom dia pessoal.

Sim João, perfeito., Grato pelo retorno.

Complementando, por minha empresa ser do simples nacional é obrigatório minha empresa ter essa retenção ou poderia ser facultativo?

Sendo facultativo qual o procedimento para analisar se essa obrigação não pode ser transferida pra empresa que sofreu, sofre e sofrerá a retenção?

Caro colega Marcelo,

Convido-o a ler o artigo a seguir: www.contabeis.com.br

Mas em resumo: as empresas do Simples Nacional, na condição de Tomador de serviço, estão dispensadas de fazer a retenção do PIS/COFINS/CSLL, mas não há previsão legal para a dispensa da retenção do IR. todas as bases legais você encontrará no link indicado.

Espero ter ajudado, abraço!

Danilo Cipriano Muito obrigado pela ajuda.

Minha empresa SN presta Serviços para uma LR, devo reter impostos na minha emissão de NF ?

empresa do simples na condição de prestador não tem retenção dos impostos federais (a não ser se for o caso do INSS)