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Mayara Ferreira Nascimento
Bronze DIVISÃO 4, Analista Fiscal Olá, Boa tarde
Meu cliente contratou uma empresa com serviço de mão de obra + materiais.
O INSS de 11% vai encima apenas da mão de obra, porém eu envio a Reinf ele vai corretamente, quando visualizo dentro DCTF Web os 11% estão encima do total da Nota de serviço.
Alguém com a solução para este problema????
Rafael Severo
Bronze DIVISÃO 4, Analista Fiscal Olá Mayara, tudo bem ?
Se o valor a ser recolhido na DCTFWeb está divergente, o "erro" está na EFD-Reinf, sugiro você olhar no próprio E-cac.
No E-cac, vá até a opção Declarações e Demonstrativos e procure por EFD-Reinf. Lá conseguirá visualizar o valor enviado, a alíquota aplicada, a base de cálculo.
Se há essa divergência de valor a recolher, é porque a Base de cálculo enviada pela Reinf está divergente da correta e/ou foi utilizado a alíquota de 3,5% ao invés de 11% (é a opção de CPRB, 0= 11% e 1= 3,5%). Verifique estes pontos havendo divergência retifique e envie novamente o 2099 diretamente no E-cac e volte a fazer a conferência da DCTFWeb.
Precisando de ajuda, pode me contactar.
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