Registro 1601 do Layout 016 - EFD ICMS/IPI

O texto do novo registro 1601, que entrará em vigor no layout 016 está um tanto quanto genérico e ambíguo.

Pela lógica, faria sentido que apenas as operações de venda (mas não as de compra) fossem consideradas nesse registro, apesar de nenhum lugar falar explicitamente que deve ser considerado apenas as vendas.

E também não dá pra entender exatamente quais valores devem ser impressos nos campos TOT_VS, TOT_ISS e TOT_OUTROS.

Alguém conseguiu chegar a alguma conclusão?

Documentos de referência: 
Guia Prático EFD - Versão 3.0.7.pdf
NT_EFD ICMS IPI 2021.001 v1.0.pdf
Link para o Convênio ICMS nº 134/2016: https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2016/CV134_16

O Registro 1601 é só a evolução natural do Registro 1600, que antes era restrito aos extratos das maquininhas, agora abrange outras plataformas.

É paga pegar os sonegadores, que vendem sem emitir nota fiscal.

Eles comparam o que você informou, com os operadores financeiros, operadora de cartão, banco do PIX etc. e verificam se estes valores são maiores que suas receitas declaradas no SPED.

Como no SPED fiscal só trata de documentos de ICMS, ele agora separam  o que são de abrangência de ICMS das demais.

Pessoal, estamos gerando o arquivo com o registro 1601, porém, existe a situação da mesma adminstradora do cartão ter diferentes intermediadoras, so que no no PVA esta acusando erro de duplicidade.. eu só posso ter um unico registro por administradora no mes.

Alguém sabe como proceder nesse caso?

Ao achar uma falha no novo PVA deve entrar em contato com o Fale Conosco no Portal do SPED
http://sped.rfb.gov.br/pastaperguntas/show/517

Boa tarde!!
Eu vou usar o novo layout 016 em fevereiro para entregar a EFD referente a janeiro, ou em janeiro para entregar a EFD referente a dezembro? 
Poderiam me ajudar? 

Maiara,
O layout 016 vai ser utilizado na apuração de 01/2022 que será entregue em 02/2022.

Att.
Danilo Moreira

Bom dia a todos.

A respeito dessa nova alteração do Registro 1601, podem confirmar a informação de que ela só será válida a partir de 01/2023, sendo que para 2022 é facultativa?

Desde já agradeço a atenção.

Abs,

Eduardo

A informações estão no Guia Prático 3.08 existente no Portal do SPED.

Teoricamente é opcional em 2022, mas se alguma UF passar por cima do que está escrito, inventar suas próprias exigências é outra história.

Olá Sidney, boa tarde.

Muito obrigado pelo retorno, sou de SP,  por acaso você já sabe de alguma UF que está exigindo em 2022?

Bom dia.

Estamos com alguns Estados já obrigados a entrega deste registro 1601 para 2023.
Tenho algumas duvidas que questionei a Secretaria da Fazenda porém eles me respondem muito genérico, e sempre para verificar o Perguntas e respostas, mas lá não esclareceu nada.

Alguém pode me ajudar me orientando nos questionamentos abaixo por favor?

Os valores informados nos campos segregados de ICMS/ ISS devem ser o valor líquido ( deduzindo a taxa de intermediação) ou o valor Bruto da Operação por instituição/ intermediação?

Como considerar a informação dos valores, via competência para ser de acordo com as notas fiscais informadas no SPED  a ser entregue ou por regime de caixa? (Pergunto devido ao não esclarecimento do que será confrontado)

Estas perguntas estão respondidas, porém achei muito genérico e não entendi.

Agradeço a ajuda desde já.

Bom dia Paula!

Alguma resposta de seus questionamentos acima? Também tenho essas dúvidas.
Minha empresa recebe através de boletos, depósitos, e PIX e não tenho certeza se devemos informar ou não.

Nazareno Scremin

Pessoal, boa tarde!

De onde vcs tiram essas informações para aplicar no Registro 1601? Pq o sistema de um posto de gasolina ainda não disponibiliza em relatório, estão trabalhando nisso, pq questionei.