Emissão Nota Fiscal CFOP 5922 - Duplicidade

Prezados, boa tarde 

Por favor, preciso de uma ajuda de vocês...

Tenho um cliente enquadrado no Simples Nacional, que emitiu uma NF com o CFOP 5922 (Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura) em duplicidade.

Minha pergunta e a seguinte, consigo fazer uma NF de devolução para anular este CFOP 5922 ?

Devo tributar esta NF CFOP 5922 que foi emitida em duplicidade.

Desde já agradeço ajuda de vocês.... Abraço
 

Bom dia Roberto, tudo bem?

Como neste caso a nota não poderá ser cancelada pois ultrapassou o periodo de 24H,

Para estornar esta operação o emitente deverá emitir uma nota de devolução para ele mesmo como o CFOP 5922, não possui um CFOP de entrada equivalente.

Poderá emitir uma nota com o CFOP 1.949,  e detalhar esta operação nos dados adicionais.

Espero ter ajudado e bom dia.

Boa tarde Thiago, 
Estou bem graças a DEUS, e com você?

Ok, estarei emitindo essa NF entrada com o CFOP 1949, mencionado por você.

Só fiquei na dúvida se devo tributar esta NF que foi emitida em duplicidade (CFOP 5922).

Desde já agradeço pela atenção.

Abraço