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Andrey Kavalciuk
Prata DIVISÃO 4, Contador(a)boa tarde colegas estou tentando retificar uma dctf de 12/2017 porem ao tentar transmitir a mensagem é para retificar a dctf de 03/2018 eu ja conferi os valores e estão corretos ,alguem ja passou por isso ?
Sara Mendonça
Prata DIVISÃO 1, Contador(a) Boa tarde!
Andrey, já verificou se os valores informados nas cotas?
Quando a empresa é optante pela divisão em cotas, o débito é informado apenas no trimestre posterior, na aba "trimestre anterior".
Então a informação de pagamento do IRPJ e CSLL ref. ao 4º trimestre 2017, só foi declarado na DCTF da competência 03/2018.
Possivelmente o erro está relacionado a essa divisão em cotas.
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