Empresa foi aberta 2021 e neste mesmo ano Ultrapassou o Sublimite do ISS

Bom dia, gostaria de uma ajudar por gentileza,

No mês 12/2021 minha empresa ultrapassou em mais de 20% o sublimite do Simples Nacional, atingindo o imposto estadual (Distrito Federal), será gerado no mês 12/2021 duas guias de pagamento, uma do Simples Nacional e outra do ISS. Até aqui tudo bem, porém o calculo do PGDAS sem o ISS (apenas dos federais) não confere com o meu calculo, gostaria que me ajudassem a esclarecer este calculo que o PGDAS faz dos tributos federais . (A repartição dos tributos Federais não seria o foco da minha duvida, ela é principalmente a chegar no total dos federais de 140.006,15 do PGDAS)

Data de abertura da empresa: 04/2021
abr/21 -   
mai/21 -   
jun/21   50.000,00 
jul/21    35.000,00 
ago/21          835.000,00 
set/21 585.350,00 
out/21 772.428,00 
nov/21 50.000,00 
dez/21         1.350.000,00 

informações do PGDAS:
RBAA: 0,00
RBA: 3.677.778,00
RBT12: 3.941.667,00
Receita bruta do PA: 1.350.000,00

impostos a pagar no PGDAS:
IRPJ: 46.584,02
CSLL: 43.515,71
COFINS 41.014,55
PIS 8.891,87
ISS: 0,00

TOTAL IMPOSTOS PGDAS: 140.006,15

Thyago,

Qual o Anexo do Simples Nacional? Pela ausência do INSS, presumo ser o Anexo IV.

At.,