Thyago Santos
Iniciante DIVISÃO 4, Estagiário(a) Bom dia, gostaria de uma ajudar por gentileza,
No mês 12/2021 minha empresa ultrapassou em mais de 20% o sublimite do Simples Nacional, atingindo o imposto estadual (Distrito Federal), será gerado no mês 12/2021 duas guias de pagamento, uma do Simples Nacional e outra do ISS. Até aqui tudo bem, porém o calculo do PGDAS sem o ISS (apenas dos federais) não confere com o meu calculo, gostaria que me ajudassem a esclarecer este calculo que o PGDAS faz dos tributos federais . (A repartição dos tributos Federais não seria o foco da minha duvida, ela é principalmente a chegar no total dos federais de 140.006,15 do PGDAS)
Data de abertura da empresa: 04/2021
abr/21 -
mai/21 -
jun/21 50.000,00
jul/21 35.000,00
ago/21 835.000,00
set/21 585.350,00
out/21 772.428,00
nov/21 50.000,00
dez/21 1.350.000,00
informações do PGDAS:
RBAA: 0,00
RBA: 3.677.778,00
RBT12: 3.941.667,00
Receita bruta do PA: 1.350.000,00
impostos a pagar no PGDAS:
IRPJ: 46.584,02
CSLL: 43.515,71
COFINS 41.014,55
PIS 8.891,87
ISS: 0,00
TOTAL IMPOSTOS PGDAS: 140.006,15