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Renan Alves Pereira
Prata DIVISÃO 2, Micro-Empresário Bom dia!
Tenho algumas empresas enquadradas no LP, regime trimestral. Quando vou enviar a DCTF Trimestral (exemplo de dezembro), eu não vinculo os "pagamentos", pois o sistema teria que reconhecer. Está acontecendo muito na hora de consultar o ECAC falar que o cliente está devedor, mesmo não estando.
Alguém poderia me ajudar? Realmente tenho que vincular os pagamentos?
Sara Mendonça
Prata DIVISÃO 1, Contador(a) Bom dia Renan!
É necessário sim vincular os pagamentos. Como a empresa opta por divisão em cotas, os pagamentos devem ser declarados na DCTF do trimestre posterior, na aba "trimestre anterior".
Por exemplo: No 1º trimestre 2022 houve a divisão em cotas, daí na DCTF 03/2022, você informará apenas que foi dividido em cotas sem informar os pagamentos e na DCTF 06/2022 você informará os pagamentos na aba "trimestre anterior". E assim durante todo o ano a cada fechamento de trimestre.
Após isso, a Receita irá vincular os pagamentos corretamente.
Espero ter ajudado :)
Visitante não registrado
Iniciante DIVISÃO 1 Renan,
Só é necessário vincular o pagamento ao débito declarado, quando esse ocorre ANTES da entrega da DCTF, pois não há como a RFB fazer a correspondência de créditos passados.
Exemplo ocorre, nas empresas que antecipam o recolhimento do IRPJ e da CSLL, mensalmente. Na entrega da DCTF trimestral (3-6-9-12) é preciso informar as antecipações pagas, antes da entrega da DCTF.
Nos pagamentos do IRPJ e da CSLL em cotas, também é preciso informar no trimestre seguinte.
Nas outras situação, a RFB faz a vinculação, automaticamente.
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