DCTF

Empresa do lucro real, recolher durante o ano calendário de 2021 o IRPF e a CSLL estimativa com base na receita bruta. Ao encerrar o exercício apurou IRPJ e CSLL a pagar. Esta diferença de IRPJ e CSLL a pagar deve ser informado na DCTF do mês de referência de março de 2022. A empresa encerrou suas atividades no mês de janeiro de 2022. Minha dúvida é: em qual DCTF deve ser informado estes débitos? DCTF de janeiro 2022, de baixa? ou DCTF de março de 2022, mesmo a empresa tendo sido baixada? Agradeço aos colegas que puderem me auxiliar. Vanderlei 

Vanderlei, bom dia

"vou chutar"....   talvez pelo fato de ser  DCTF de encerramento, talvez o programa aceite efetuar as informações do IRPJ / CSLL

caso contrário,, somente em MARÇO

sugiro que entre em contato ao ECAC pelo CHAT,  o atendente deve te explicar melhor

Márlus