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Fernando Prado
Prata DIVISÃO 1, Analista Contabilidade Bom dia!
Estou com dúvida em relação a emissão de nota fiscal para cliente habilitado no REIDI, é a primeira vez que ocorre tal situação e já pesquisei em diversos lugares e cada site fala-se algo diferente. Minha dúvida fica se a nota fiscal deve ser emitida no valor bruto ou no valor líquito descontando o valor que seria o pis/cofins a pagar sobre a nota.
Por exemplo:
Preço dos materiais (com tributos): 150.000,00
Abatimento do PIS e da COFINS 9,25% (13.875,00)
Total da Nota Fiscal 136.125,00
Eu emito a nota nesse valor de R$ 136.125,00 ? Porém caso seja, me surge a dúvida em relação a imposto ICMS, a base ficará a menor se eu emitir no valor líquido do desconto de pis/cofins.
Mandei a dúvida no assunto de Tributos Federais, pois estou sem entender a parte de pis/cofins e também do ICMS.
Alguém poderia me esclarecer?
Agradeço desde já.