Ju Goz
Iniciante DIVISÃO 3, Analista Fiscal Olá,
Estou com problema em uma nota fiscal de devolução.
Vendemos um produto (NF saiu com o CFOP 6110) para um cliente que tem o regime de tributação Lucro Real que fica localizado na área de livre comércio e tributamos o PIS/COFINS.
No entanto, por algum motivo, a mercadoria foi devolvida.
Escrituramos a NF com o CFOP 2204 (CST53), mas o EFD não aceita esse CFOP (dá um aviso que este CFOP não é gerador de crédito).
Não dá erro no EFD, apenas o aviso, porém, o valor do crédito, é desconsiderado no total da apuração.
A dúvida é, qual CFOP de devolução posso utilizar para que o EFD entenda que é gerador de crédito, porém de um cliente da área de livre comércio (já que existem CFOPs específicos para operações com essa região)?
Obs.: Quando alterno no EFD para o CFOP 2202 por exemplo, a mensagem de aviso não sai mais e o crédito "volta" para o valor final da apuração.