respostas 3
acessos 331
Bruno Lopes Mós Gonçalves
Bronze DIVISÃO 4, Contador(a)Um dos meus clientes foi desenquadrado do Simples na SEFAZ e continua optante no Simples Nacional. O faturamento do ano de 2021 foi de R$ 4.000.000,00 fui informado que preciso fazer a Nova GIA e a EFD ICMS IPI. Preciso fazer essas declarações? Precisa fazer algo mais? Sou novo na área Fiscal. Grato.
Bruno Lopes Mós Gonçalves
Bronze DIVISÃO 4, Contador(a)desculpe coloquei em lugar errado o topico, como arrumo?
Evandro R
Ouro DIVISÃO 1, Analista Fiscal Olá Bruno.
Se o seu cliente ultrapassou o sublimite estadual deverá tributar o ICMS e ISS por fora do Simples Nacional, fazendo débito e crédito igual empresa do regime normal.
Deverá realizar todas as obrigações acessórias do seu estado, além de SPED ICMS/IPI e destacar o ICMS nas notas.
Nesta tributação "mista", irá tributar o ICMS e ISS por fora e apenas os impostos federais pelo Simples...
Bruno Lopes Mós Gonçalves
Bronze DIVISÃO 4, Contador(a)Muit obrigado Sr. Evandro R
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.