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Estela
Prata DIVISÃO 4, Contador(a) Bom dia,
Como os colegas fazem o cálculo do DAS para empresas que tem a substituição tributária? por exemplo...uma padaria que tem produtos com e sem substituição de ICMS e IPI, mas o arquivo das notas de saída são todos como 5102 ou seja, sem substituição...como fazer para separar isso dentro do sistema?
Leticia da Silva Pereira
Prata DIVISÃO 4, Contador(a) Bom dia,
Declara como está, não existe previsão legal que permita esse tipo de ajuste. Nem pode fazer CCe para correção do CFOP, pois vai alterar o valor do DAS.
O cliente deve emitir as notas corretamente. Explica que enquanto as notas vierem com CFOP 5.102 ele estará pagando imposto a mais, pois não há permissão legal para correção manual.
Atte.,
Estela
Prata DIVISÃO 4, Contador(a)mas no sistema dela esta tudo cadastrado como 5102, como faço para orientar e também para saber qual produtos esta com substituição ou não? acompanho as notas de entrada? ou preciso consultar produto por produto? por ser uma Padaria/Mercearia...são muitos os produtos, como ajudar meu cliente nesta questão?
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