Simples Nacional pago errado

Boa Tarde,

Temos um cliente que geramos o Simples Nacional como vendas, e era somente serviço.
Nesse DAS que ele pagou como foi venda gerou ICMS e IPI, e o serviço não gera esses impostos, então na guia de retificação esta puxando a mais exatamente o valor do ICMS/IPI que foi pago.
Alguem saberia se é possível retificar o DAS, e gerar somente o valor da diferença correto?Ou será que teríamos que entrar com o pedido de restituição no Estado?

Att:Taise

Taise boa tarde,

Verifique no extrato do mes se já consta o pagamento do DAS errado.

Caso conste voce faz a retificação que o proprio programa lhe fornecera o DAS com a diferença calculado com os encargos legais.

Caso ainda não conste como pago voce aguarda alguns dias para poder retificar.

Pagamento a maior ou indevido de DAS não poderá ser compensado, pelo menos por enquanto.

Espero que te ajude.

Já consta como pago. E a retificação sai a mais, devido ao ICMS/IPI que foi pago e não abate na retificação, pois no serviço não gera ICMS/IPI.
Então acredito que teremos que pedir restituição do ICMS e do IPI, e pagar a diferença.
A guia do Simples Nacional então, não pode fazer nem correção?

Taise,

Sim fazer correção pode, o que não pode é fazer compensação com debitos futuros.

Verifique nos extratos, veja a diferença pode estar no ISS normalmente 2% e na CPP no caso de prestação de serviços a aliquota é maior.

Ok?

Está assim:
Guia paga:
COFINS:310,76, CPP: 993,72, ICMS: 672,11 E IPI: 180,67, num total de 2.157,26.
Guia da Retificação:
COFINS: 513,11, CPP: 1445,41 E ISS: 1.008,16, num total de 2.966,68.
A diferença seria de 809,42, porém na guia está puxando 1.662,20, não abate o ICMS e o IPI.
O problema está sendo o ICMS e o IPI.

Taise,

O sistema te deu o valor de 1.662,20 para pagar como complemento?

Sim, fora os juros.

Boa noite, Taise.
No SN, a apropriação é feita tributo a tributo. No seu caso,
alguns foram pagos a menos, outros a mais. Você deverá
pagar o DAS gerado na retificação e solicitar a restituição
do ICMS (no Estado) e do IPI (na RFB).
Um abraço.

Bom dia!
Gostaria de uma orientação neste caso.
Cometi o mesmo erro da Taise e gostaria de saber como proceder para restituir o ICMS pago a mais.
Sou de SP.

grata

Pessoal, tenho uma dúvida!

Um cliente(transportadora) optante pelo simples entregou agora (mes 10) alguns conhecimentos do mês 07.
A guia do simples já está paga e agora eu não sei qual o procedimeto correto para que ele com a situação regular.

Não consegui retificar o DAS com o valor complementar.

Alguém pode me ajudar nesse caso?
Obrigada

Bom dia Leidiane Freitag

Conforme orientação do amigo Paulo R. Schafer nesta Sala


informe a Receita Bruta Total do Período, que o aplicativo Pgdas-D reconhecerá o pagamento "parcial" já efetuado, e emitirá DAS somente do saldo a pagar, acrescido de Juros e Multa.

Leidiane Freitag,
Bom dia!

Informe novamente no aplicativo Pgdas-D toda a receita do período e não somente a complementar ok.

O próprio aplicativo verificará que há DAS pago, e emitirá nova guia, apenas com o saldo complementar a pagar, acrescido de juros e multa.

Qualquer duvida há disposição.

Sds...

boa tarde, pessoal muito obrigada!
Já gerei o DAS e agora saiu correto!

=)