Allison dos Santos Stanqueviski
Iniciante DIVISÃO 2, Auxiliar Contabilidade Um fornecedor do simples nacional emitiu uma nota fiscal no mês 04 com retenções pro nosso cliente, e nenhuma das partes viu isso a tempo. Quando visto, a guia de impostos já havia sido pago. Foi acordado que seria pago a eles esse valor mesmo que já tivesse recolhido. Portanto esses impostos foram "pagos" duas vezes. Uma na guia dos impostos outra no repasse desse valor ao fornecedor.
Como identifico isso na DCTF deste mês? Preciso fazer uma compensação, restituição, algo do gênero ?
