ANEXO ERRADO SIMPLES NACIONAL

Boa tarde, me chamo Daniel e falo em nome de uma contabilidade digital.

Gerei a guia do Simples Nacional do cliente (DAS) no ANEXO III, porém depois de já ter gerado a guia, vi que o cliente trabalha com comercio e o anexo certo seria o ANEXO I, eu retifiquei o DAS no mesmo dia e o cliente pagou e após alguns dias apareceu o débito referente ao primeiro anexo que eu inseri (pois deu uma diferença).

Neste caso, a Receita Federal após um tempo reconhece que houve um erro de anexo e cancela a cobrança ou o cliente é obrigado a pagar mesmo que o anexo ficou errado e foi retificado para o correto.

Boa tarde,
Será necessário verificar e bater valor de imposto apurado no anexo correto e o valor do imposto pago na guia inicial.
Será necessário bater imposto com imposto (cofins com cofins, IR com IR e etc).
Verificar qual valor da diferença e analisar se existe saldo a recolher ou a compensar. 
É possível compensar ou restituir o ISS presente na nota fiscal, porém para poder restituir, deverá protocolar o pedido diretamente na prefeitura da cidade em questão.


PS: Não é possível compensar IR com o PIS, por exemplo, só é possível efetuar a compensação com o mesmo imposto, se tiver algum saldo a compensar deverá ser utilizado no proximo mês em que houver débito.

Boa tarde, Thiago.

O cliente pagou apenas a guia de imposto no anexo certo, que deu um valor de R$830,00. Porém quando eu tinha feito no anexo errado deu um valor de R$2.100,00. Agora a Receita Federal aponta um débito do DAS em atraso no valor da diferença de 1.270,00.

Eu preciso comunicar em algum local para ser baixado esse debito?? Se sim, como é feito??

Estranho, não deveria constar esse débito. O erro deveria ter sido sanado apenas com a retificação dos valores. Poderia informar quando isso ocorreu? É recente?

creio que tenha que entrar com um processo na receita pois isso não deveria ter acontecido porque você retificou no mesmo dia e recolheu o valor correto

Retifiquei no mesmo dia Thiago, também não entendi o porque de ter acontecido isso, isso ocorreu no inicio do mês de junho.


Marcelo, e como você me orienta a fazer?

verifica o extrato da retificação se esta indicando apenas a atividade de comercio ou se tem alguma outra, caso não tenha entrar falar no chat da RFB ou abrir processo no e-cac.

Primeiramente, veja se retificou corretamente, excluindo a informação errônea anterior (anexo III), além de adicionar a correta (anexo I). Retifique novamente, se necessário.
Se sim, faça requerimento no e-processo solicitando o cancelamento da cobrança, pelos argumentos já expostos.

Boa tarde, João.

Foi feito corretamente no anexo I, como seria para abrir essa solicitação no e-processos, poderia me orientar??