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Jucelma Silva Souza de Freitas
Iniciante DIVISÃO 1, Administrador(a) Foram emitidas notas fiscais com valores altos na empresa. O CFOP correto seria 5405 cst 500
e foi emitido 5102. A contabilidade disse que não tem como reaver o valor pago a mais nas guias do simples por serem de meses anteriores e as guias ja terem sido pagas. Gostaria de auxilio quanto a isso por favor. Erros de CFops realmente não existe saída a corrigir?
Grata
Rodrigo Fernando
Ouro DIVISÃO 2 Jucelma,
Existe a possibilidade de restituição/compensação do imposto pago a maior.
Envio neste link o manual de restituição do Simples Nacional.
Márlus Mauri de Meira Mathias
Diamante DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade Jucelma
faça 01 análise com base nos itens das notas ( pelo NCM ) e efetue o levantamento de quais valores mês a mês
que foram recolhidos o DAS pelo cfop 5102 sendo o correto o 5405
a contabilidade sem alterar o valor do faturamento deve retificar a declaração do PGDAS informando que se trata de produtos com ICMS ST , , podendo depois pedir compensação ou restituição desses valores
MAS, antes, verifique junto a 1 fiscal da receita estadual se eles por acaso não vão pedir para efetuar 01 registro de termo de ocorrências
Márlus
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