Rafael Andrade de Paula
Iniciante DIVISÃO 4, Assistente Contabilidade Bom dia Pessoal,
Estou com dúvida de como fazer o DCOMP para um pagamento a maior de IRPJ ref 2°Trim 2022.
Nosso DP. Fiscal quando apuroiu o IRPJ, não notou que o sistema estava somando uma nota cancelada do qual gerou um faturamento maior, consequentemente o imposto à maior, a empresa é Lucro Presumido e o valor total de retenção foi igual a R$ 249,90, sendo o correto R$ 215,10.
O DARF incorreto foi emitido com o valor R$ 549,78, sendo o valor correto igual a R$ 473,22
Como devo prosseguir neste caso?
Att