RETENÇÕES NA DCTF

Boa tarde a todos;

Estou fazendo a DCTF de uma empresa prestadora de serviços, que teve todo o saldo de pis/cofins/csll retido nas notas fiscais;

1ª duvida
preciso informar na DCTF as retenções ( pis/cofins/csll )?

2ª duvida
se não informar as retenções ( pis/cofins/csll ) preciso informar o debito, mesmo quando não houver saldo a pagar?

3ª duvida
no caso por não ter darf a pagar, preciso declarar a dctf ou informo em dezembro como sem movimento?
 

a pessoa que fazia estava informando somente o debito e não informando as retenções na dctf; informava as retenções somente no sped contribuições; porém a empresa esta em debito junto a receita, pois não foram informados as retenções na dctf;

podem me ajudar por favor;

1ª duvida
preciso informar na DCTF as retenções ( pis/cofins/csll )?
Não precisa, quem informa é o tomador

2ª duvida
se não informar as retenções ( pis/cofins/csll ) preciso informar o debito, mesmo quando não houver saldo a pagar?
Não. Se não tem saldo , não tem débito.

3ª duvida
no caso por não ter darf a pagar, preciso declarar a dctf ou informo em dezembro como sem movimento?
Eu sempre tento entregar e tiro print caso apareça que que o segundo mês é sem movimento.

a pessoa que fazia estava informando somente o debito e não informando as retenções na dctf; informava as retenções somente no sped contribuições; porém a empresa esta em debito junto a receita, pois não foram informados as retenções na dctf;
Não informa as retenções, você informa o resultado da apuração do Imposto, o que está declarado no EFD Contribuições.

Bom Dia Adelita;

Agradeço muito pela ajuda;

Só mais uma duvida, no caso de não declarar, fazer somente a DCTF em dezembro, não irá correr o risco de gerar multa pelo não envio, já que a empresa tem movimento, porém movimento com retenções?

Meu medo é não informar e gerar a multa no final do ano;

Agradeço;

Bom dia!

Vc deve pagar o IR e CSLL trimestral certo?
Se sim, vc deve entregar a Comp do trimestre e a posterior sem movimento.
Ex. 03,06,09 e 12 com movimento
04,07,10 sem movimento.
Não existe mais DCTF sem movimento em Dez, tem que entregar sempre  a Comp 01 todos os anos...

Não entendi o porque de enviar só em dezembro.

O movimento na DCTF WEB se trata de movimentos de impostos a pagar, não se a emprese teve receita, emitiu nota.

O que você faz tenta entregar sem movimento , zerada mesmo sempre.  Se o programa não aceitar por ser 2 mes sem movimento, só tira um printe por segurança.

Mas uma coisa que tem cuidar quando se divide os setores, é que as vezes tem imposto de renda pessoa fisica a declarar,(departamento pessoal) tenha certeza que não tem nenhum débito mesmo.