Milene Moreira
Bronze DIVISÃO 2, Analista Fiscal Boa tarde a todos;
Estou fazendo a DCTF de uma empresa prestadora de serviços, que teve todo o saldo de pis/cofins/csll retido nas notas fiscais;
1ª duvida
preciso informar na DCTF as retenções ( pis/cofins/csll )?
2ª duvida
se não informar as retenções ( pis/cofins/csll ) preciso informar o debito, mesmo quando não houver saldo a pagar?
3ª duvida
no caso por não ter darf a pagar, preciso declarar a dctf ou informo em dezembro como sem movimento?
a pessoa que fazia estava informando somente o debito e não informando as retenções na dctf; informava as retenções somente no sped contribuições; porém a empresa esta em debito junto a receita, pois não foram informados as retenções na dctf;
podem me ajudar por favor;