DeSTDA

Pessoal,
Bom dia.

Uma empresa de transporte (fretamento) ultrapassou o sublimite do SN em mais de 20%.

Sendo assim, vou ter que apurar e recolher o ICMS a parte, como se fosse RPA.

Neste caso, preciso enviar DeSTDA do ICMS ST desse valor de recolhido a parte ou não há necessidade?


Obrigado.

Bom Dia,

Neste caso, preciso enviar DeSTDA do ICMS ST desse valor de recolhido a parte ou não há necessidade?
Sim, pq mesmo tendo ultrapassado o limite continua no SN com ST,   Difal ou Antecipação.

At. te

Telma,
Bom dia.

Tudo bem?

Entendi, no caso eu preenche os campos "ICMS ST" no programa, certo?

To fazendo os cálculos aqui para ver o valor a recolher a parte, mas não sei se estou fazendo certo.

Como o destino é tudo Sul, Sudeste, to fazendo a seguinte operação: VALOR DO FRETE / 0,88, que é o 1-0,12. No caso, pelos CT-e não há nada discriminado se algum dos Estados tem Base de Cálculo de ICMS reduzida.

Em tese, seu cálculo está correto.

At. te

Entendi Telma.

Percebi, em comparação com os valores de ICMS quando eram apurados ainda dentro do DAS que esse cálculo por fora o valor do ICMS fica maior se comparado à antes, normal isso, por conta de ser o cálculo do regime RPA?

Em relação à base reduzida de ICMS, onde posso verificar isso? No caso, os cálculos que estou fazendo são os CT-e de origem SP, que não são recolhidos antecipadamente.

Obrigado!

Vinícius,

É ST? ??

Se sim, o cálculo não é esse que vc fez, é bem mais complexo.

Vc Não tem Solução FISCAL, tipo ECONET ou IOB?

Calcular manualmente é arriscado. Se estiver em SP e não tiver SF, busca pela NCM dentro do Sefaz.

At. te