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Vanessa
Bronze DIVISÃO 5, Assistente Fiscal Boa noiteNa empresa que faço contabilidade, emitiu a nf cfop 5922, pagou o pis e cofins como lucro presumido ,e outro mês emitiu a nf cfop 5117, de ajuste estorno.
Estou com dúvida de como vou lança no sistema,para não dar problema no SPED, qual é o código que devo usar?
Telma Contadora
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a) Bom Dia
CFOP's de entrada:
1922 - esta nota gera o financeiro
1117 - esta nota se credita de ICMS pq houve a circulação da mercadoria.
Eu não entendi pq causaria problema no Sped, se quiser explicar melhor.
At. te
Gilza da Silva
Prata DIVISÃO 2, Analista Fiscal Vanessa, boa tarde!
Nota fiscais de saída
CFOP 5.922 tem finalidade para acobertar o faturamento da mercadoria, assim deverá ser pago sobre ele todos os impostos federais tais como o PIS/COFINS.
CFOP 5.117 tem finalidade de acobertar a circulação da mercadoria, ou seja, o recolhimento do ICMS.
No Sped contribuições você vai lançar pis e cofins referente nota fiscal com CFOP 5.922.
Espero ter ajudado.
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