PER/DCOMP - PIS E COFINS

Boa tarde a todos.

Estou com uma grande duvida, não consigo esclarecimento com nenhum colega contador, internet, IOB enfim...

O Tema é: Exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS.

1 - Fiz as retificações das DCTFs desde 03/2017
2- Fiz as retificações dos SPED-Contribuição desde  03/2017


Agora chegou a bendita hora de fazer o PER/DCOMP , não estou conseguindo fazer, nada, não acho um explicativo na internet.

Opção: Declaração de Compensação, eu tenho 160.000,00 de PIS e 240.000,00 de COFINS para compensar até julho de 2023 , minha estimativa, porém não estou conseguindo fazer o PER/DCOMP, não sei nem explicar rsrsrsrs

Alguém já fez este processo? Sabe me informar? 

Obrigado , 

Bom Dia,

Para preencher o PERDCOMP, siga:
Tipo de Documento: Declaração de Compensação
Tipo de Crédito: Pagamento indevido ou a maior
Darf comum

Faça darf por darf

At. te

Boa noite, Telma.

Desculpe a demora, só vi hoje sua resposta.

Sim, isso é o que todo mundo fala, porém na prática é bem diferente, enfim, continuo na mesa rsrsrs, não existe ninguém que demonstre isso na pratica, Youtube, cursos, enfim, não sei como os contadores estão fazendo.

Leandro

exemplo para o PIS,      vale o mesmo para o COFINS

digamos que na DCTF  original  (01/2018 ) na parte do PIS

campo debito:   R$ 1.000,00       
campo credito :   darf   R$  1.000,00      valor pago do débito:   1000.,00

efetuou a retificação da  DCTF  e no campo do  PIS  passou a ser o seguinte valores

campo debito:   R$ 850,00       
campo credito :   darf   R$  1.000,00    -->    esse não muda
 valor pago do débito:   850.,00  -->  atentar aqui

valor que ficou de sobra : R$  150,00


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no percomp
pagamento indevido ou a maior
darf pis      8109-2      compet  01/2018    pagrto em 25/02/2018 ( pode não ser a data exata  , apenas exemplo)
valor do darf  R$ 1.000,00     valor do crédito:    150,00
selic    10,00  (exemplo)   valor atual do crédito:  165,00
pode usar um débito de até R$  165,00  nesse perdcomp

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sempre serão 2 perdcomp para cada mês     1 para o PIS e outro para o COFINS

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Márlus