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Gabriele de Oliveira
Prata DIVISÃO 1, Assistente Contabilidade Bom dia a todos!
Uma empresa não pagou o DARF do PIS folha de 10/2022, com vencimento em 25/11/2022. Tenho que transmitir a DCTF antes do dia 15/12 agora, então como proceder? O cliente ainda não solicitou recálculo e disse que não sabe até que dia vai poder pagar ainda.
Como devo transmitir nesse caso? Eu lanço o valor original, como se tivesse sido pago no prazo e depois retifico?
Se alguém puder me ajudar, agradeço muito.
Evandro R
Ouro DIVISÃO 1, Analista Fiscal Bom dia,
Informa apenas o valor do débito apurado no campo "Valor do Débito", mas não preenche nada da aba "Pagamento".
No resumo será apontado o débito, porém sem nenhum crédito vinculado... Caso o cliente pague posteriormente não é necessário a retificação, cfe Alínea "j" da ficha 7.1.2 (Pagamento) do manual DCTF.
Gabriele de Oliveira
Prata DIVISÃO 1, Assistente ContabilidadeMuito obrigada pela ajuda, Evandro!
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