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Rita de Cassia Rodrigues dos Santos
Prata DIVISÃO 3, Encarregado(a) Fiscal Bom dia!
Uma dúvida, quando recebemos uma nota com o CFOP 1117 de compra futura se o produto for tributado de PIS/COFINS, no meu lançamento no sistema eu posso destacar ? Eu posso deixar nesse CFOP ou preciso mudar no sistema de acordo com a mercadoria? Quando é imobilizado mudo o CFOP para 1551, mas quando é mercadoria normal deixo como 1117 e não destacamos nenhum imposto no lançamento está correto?
Desde já grata!
Telma Contadora
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a) Boa tarde,
Meu procedimento é assim:
1.117 - este mesmo CFOP quando vou revender ou industrializar ou imobilizar, sem crédito de ICMS, mas com crédito de PIS e COFINS.
1.922 - se for ativo, aqui se altera para 1551, e se for MP ou revenda permanece 1.922, com créditos de ICMS integral e 1/48.
At. te
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