Impostos Retidos na FONTE ( Csll , Cofins, Pis e Irrf)

Boa tarde, um determinada PJ (lucro presumido) prestou serviços a outra PJ e reteve na nota esses Tributos ( IR, CSLL, PIS E COFINS) . Minha duvida é a seguinte:

a tomadora deve enviar alguma declaração referente a esses tributos ? DCTF mensal  ou apenas emitir o DARF e pagar ?



Dados da Nota Fiscal de Serviço

IR - 973,61
CSLL - 649,07
COFINS - 1.947,22
PIS - 421,89

TOTAL --> 3.991,79

Halefer , boa tarde

SIM, a tomadora deve entregar a DIRF , aonde  informará que a sua empresa é a "favorecida"  dos valores recolhidos pelo darf , devendo a tomadora te fornecer o "informe de rendimentos"

apenas informando que a partir do mês 04 ou 05/2023 esses dados serão informados pelo  Sped Reinf

Márlus

Boa tarde,

A empresa tomadora deverá informar essa retenção na DCTF mensal, além de informar na DIRF.
*Essas retenções passarão a ser informadas através da EFD-Reinf a partir da comp. 03/2023.