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Francielen Oliveira
Prata DIVISÃO 1, Gerente Administrativo Boa tarde,
Temos uma cliente que emitiu uma nota de prestação de serviços em 09/2022 e pagou a DAS.
Em 12/2022 a mesma cancelou a nota e agora quer abatimento desse valor nas próximas guias, alguém sabe como devo proceder nesse caso?
Márlus Mauri de Meira Mathias
Diamante DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade Francielen
na verdade é uma situação complicada --> não sei como que a prefeitura aceitou o cancelamento
deverá retificar o PGDAS do mês 09 para "acertar " o faturamento , e que normalmente CAI em malha fiscal da receita federal
MAS, com isso vai infliuenciar no DAS do mês 10, 11 e 12 que também deverão ser retificados
caso o PGDAS do mês 09 seja aceito, vai "sobrar" valores podem se compensados ou restituidos
Márlus
Francielen Oliveira
Prata DIVISÃO 1, Gerente Administrativo Boa tarde Marlus,
Muito obrigada pelas informações!
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