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Danyelle
Prata DIVISÃO 1, Contador(a) Boa tarde,
Colegas, uma empresa lucro presumido teve o deferimento pelo simples nacional hoje 15/02 com efeito retroativo desde Janeiro, porem essa empresa emitiu notas fiscais em janeiro com retenção na fonte, posso abater os valores das retenções quando for realizar a declaração do PGDAS ou devo realizar perdcomp?
Grata.
Visitante não registrado
Iniciante DIVISÃO 1 Não pode, pois não há base legal. Além do que, as guias estão com o CNPJ do contratante.
O tomador, caso concorde, poderá retificar as obrigações acessórias e solicitar a restituição dos valores retidos e recolhidos por ele.
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