João
Iniciante DIVISÃO 4, Analista Contabilidade Bom dia,
Estou fazendo a retificação na DCTF de IRPJ e CSLL de alguns períodos de 2022. Os impostos foram pagos normalmente, mas devido a um incentivo fiscal vamos precisar diminuir os valores na DCTF e posteriormente pedir ressarcimento.
Alguns desses impostos foram efetivamente pagos, portanto estou diminuindo o valor do débito e o valor pago do débito na aba Pagamento, ambos para o valor correto após o benefício, esses estão OK. O problema está no imposto que foi totalmente compensado via DComp.
Se eu acabar diminuindo o valor do débito (para deixar o valor correto), também vou precisar diminuir o valor compensado, que já foi informado na DComp.
Nesse caso, vou precisar retificar a DComp também? Quais problemas podem decorrer disso? Ou posso deixar a DComp sem retificação (alterando somente a DCTF) que a RFB vai entender?
Grato
João