Franciele Cardoso
Iniciante DIVISÃO 5, Auxiliar Contabilidade Bom dia,
Tenho uma empresa optante pelo lucro real, que teve impostos retidos na ocasião teve IRRF e CSLL.
Em janeiro fizemos o Lalur onde compensou pagar por estimativa, nesse caso a retenção de imposto ficou maior, sendo assim não precisou pagar nada.
EX. CSLL- Valor apurado no imposto- 8.986,90- valor compensado com retenção 9.928,88. ficando assim um saldo de 941,08 sem utilizar.
Minha dúvida é... agora pra fazer o Lalur em fevereiro na aba impostos retidos, eu tenho que colocar exatamente o valor do imposto de janeiro? o que realmente utilizei? ou poderia colocar o valor da retenção de 9.928,88? estou com dúvidas.
Posso compensar em meses posteriores o saldo que não foi utilizado em janeiro?
Atenciosamente.