Simples nacional destacar ICMS e aliquota

Bom dia, fiz uma venda para um cliente de MG e eu sendo de SP.
Ele me solicitou que colocasse nas informações adicionais da NF o destaque da alíquota e do ICMS. Como eu faria esse calculo?
O valor da NF com todos os custos foi de R$ 1122,95

Você pega o resumo do PGDAS do mês anterior veja na linha da atividade o Valor do ICMS e divida pelo faturamento da mesma linha, este o percentual de ICMS a ser usado durante o mês para a atividade; Pode até ser que esteja na faixa inicial que o ICMS seja zero.

A partir dai,  no XML da NF-e você deve preencher em cada item os campos:

pCredSN - Alíquota aplicável de cálculo do crédito (SIMPLES NACIONAL) .
vCredICMSSN - Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL)
vCredICMSSN = VAlor do produto x pCredSN %

Caso sua empresa do Regime Caixa, não há esta permissão de crédito (é perda para quem compra)