Crédito Transportadora Simples Nacional - Exclusão BC Pis e Cofins

Bom dia,

Empresa lucro real, se credita de transportadora optante pelo simples nacional de Pis e Cofins.  
Como deve ser feito a exclusão de ICMS ? Nessa situação deve ser excluído na Base de cálculo ou reduzido nas alíquotas?

Boa tarde,

Exclusão do ICMS sempre da base de cálculo já que as alíquotas são fixadas.

Então, caso não haja informação do ICMS nas informações complementares do CTe, o ideal é entrar em contato com o fornecedor transportadora SN e questionar a alíquota de enquadramento.

Complementado a correta informação do colega Juliano, este problema  já deveria ter atentado, pois o fornecedor do SN deve informar o valor do ICMS para que o comprador possa fazer o crédito.
O mesmo crédito de icms é o que deve ser excluído.

Bom dia,

Concordo Salvador, o problema é que tem muito fornecedor (em geral) que não informa o valor do ICMS nas informações complementares (despreparo do emitente, desconhecimento do fornecedor e até desconhecimento do contador do fornecedor). 

Att

Bom dia!

Isso é um grande impasse que temos Juliano, o ideal é manter uma comunicação mais direta com o emitente.

Boa tarde Joanderson,

Sim, isso mesmo.

Mas ampliando um pouco mais, por exemplo, tem fornecedor SN que fatura lá com CSOSN 0101 - Tributada pelo SN com permissão de crédito. Só que não vem a indicação do valor do ICMS, daí liga no fornecedor ninguém sabe nada, pedem pra ligar no contador do fornecedor e o cara fala: "Ah, mas tá errado CSOSN 0101... A receita desse fornecedor é X e deveria ser CSOSN 0102 nesse Mês / ano".

Fica uma situação que a gente perde tempo por causa de centavos... Porque daí a NF já foi paga, já passou prazo de cancelamento, às vezes é o único fornecedor da região daí tem que comprar briga com almoxarifado / compras...