Andrea Costa
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Escrita Fiscal Minha empresa vai emitir uma nota para venda entrega futura (CFOP 5922), sei que nesta nota devem incidir os impostos federais a na saída efetiva do material (CFOP 5116) deve incidir os impostos estaduais.
Atualmente a base do Pis e Cofins sobre a exclusão do ICMS. Como devo fazer neste caso para tributar o Pis e Cofins na 1ª nota se o ICMS (que será deduzido da base ) só será destacado na segunda nota.?
Att