DCTF TRIMESTRAL TRANSMITIDA INCOMPLETA

Apreciaria uma boa ajuda nesta questão. Recebemos um cliente onde a última DCTF trimestral (06/2023) havia sido transmitida somente PIS  e COFINS. IRPJ e CSLL não haviam sido transmitidas, e o mesmo realizou o pagamento dos tributos transmitidos (PIS e COFINS). Neste caso, como informar os faltantes?

Bom dia,

Se a empresa realmente tiver valores de IRPJ e CSLL para recolher no trimestre, você deve retificar a DCTF para incluir esses débitos... além de realizar o recolhimento com as devidas correções