REINF - RETENÇÃO INSS

Boa tarde, preciso de uma orientação.
Em 08/2023 recebemos um novo cliente no escritório que tem retenção de inss de notas fiscais emitidas (obras).
O financeiro não enviou a REINF informando a retenção do INSS mês 08/2023 e a folha de pagamento foi enviada normalmente e o DARF do INSS foi pago.
Como proceder neste caso? enviamos a REINF e fazemos a solicitação da compensação via PERD/DCOMP ?

Antonio Ribeiro Fernandes, boa tarde

Você deve fazer a retificação a EFD REINF, informando o serviço prestado com retenção.
Em seguida retifica também a DCTFWEB, e faça a vinculação dos pagamentos feitos.
Com isto vai ficar identificado pagamento a maior e vai poder fazer compensação por Per/Dcomp

José Carlos de Barros,

Muito obrigado pela resposta.