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Sonia Guia dos Santos
Prata DIVISÃO 1, Contador(a) Bom dia,
Uma empresa optante pelo Simples Nacional, tomou serviços de 03 empresas diferentes, e teve retenção de IR, quando for gerar essa guia eu gero no CNPJ de quem?
Do meu cliente o tomador ou do prestador?
Grata.
Andréa
Márlus Mauri de Meira Mathias
Diamante DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade Sonia, boa tarde
será no CNPJ do tomador, posteriormente deverá informar na DIRF os beneficiarios e valores
caso as notas sejam a partir do mÊs 09 NÃO esqueça de informar no SPED REINF que se tornou obrigatório agora --> por hora é apenas informativo, gerando os darf ainda pelo sicalcweb, ==> ANO QUE VEM será tudo pela DCTFWEB
Márlus
Alves
Prata DIVISÃO 1, Contador(a) Olá Sonia, reforçando o que Marlus disse.
Seria interessante você lançar essas informações em uma planilha para futuramente ajudar na DIRF.
Você pode baixar as planilhas clicando no link abaixo, entre elas encontrará duas, uma para controle das notas que soferam retenções, e outra de controle para a DiRF.
Espero que ajude.
Planilhas Auxiliares
Visitante não registrado
Iniciante DIVISÃO 1 Pessoal,
Boa tarde
Tudo bem?
Eu gerei pelo meu sistema a retenção de 1,5 pago ao autônomo (pessoa física) o R-4010.
Porém, vi que na DCTFWEB entreou a reinf, porém não foi alterado o valor do INSS.
Alguém sabe por que? Devo apurar por outro lugar esse 1,5% de retenção??
Sonia Guia dos Santos
Prata DIVISÃO 1, Contador(a) Boa tarde!
Agradeço pela ajuda pessoal!!!
Abraços
Márlus Mauri de Meira Mathias
Diamante DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade Vinicius
de setembro /2023 a dezembro é MERA informação, a partir de 01/2024 que passará a integrar os valores da DCTFWEB
por hora deve gerar os darf's normanlemente, e caso a sua empresa seja do regime normal deve informar ainda na DCTF 3.6
Márlus
Contato Contabilidade
Prata DIVISÃO 2, Técnico Contabilidade Estou com problema similar.
Não encontro campo para a autoretenção clinicas medicas.
Alguém pode ajudar?
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