SPED REINF - R 4000

Empresa do Lucro Presumido (transportes)  toma servico de uma empresa do Simples Nacional (escritório contábil) cujo codigo de serviço ISS é 1718  "contabilidade" - 
cadastrei como serviços de terceiros em Natureza do Rendimento  15015 "remuneração de servicos de contabilidade" - isso tá correto ?
lembrando que o serviço foi prestado por uma empresa do simples nacional. Ao gerar o sped da empresa tomadora "transportes" o mesmo acusa erro, pois a nota do prestador não tem retenção e esse codigo 15015 exige retenção de IRRF PIS COFINS CSLL. Podem me ajudar ? Desde já agradeço

Bom dia Franchi,

O R-4000 foi criado usando a mesma formatação da DIRF. Deste modo, só deve ser declarados da Reinf R-4000 as notas que possuem retenção de imposto.

ah perfeito Allan . farei exclusão dessa nf do movimento a ser entregue no Reinf. Grato.

Se precisar de mais orientações, o canal do CRCPR no youtube fez uma palestra com o Auditor da Receita Federal  que participa do desenvolvimento da REINF, é bem esclarecedor.

Booa tarde!
Gostaria de uma ajuda de vocês..É sobre os lançamentos de cartões na Sped-Reinf.

Eu estou lançado os estabelecimentos da maquininha da Redecard, e tem que lançar por CNPJ, mais tem uma tabela de rendimentos e retenções que não tem o nome do banco e nem o CNPJ, só está escrito outros emissores...Alguém sabe como faço para lançar isso, sendo q
ue eu preciso lançar por CNPJ, mas tambem não posso deixar esses lançamentos de fora. Obrigado!

Boa noite! É para lançar na Reinf os outros emissores sem CNPJ da operadora Rede? Como fazer? Desde já, agradeço atenção!

Allan e amigos . outra dúvida com relação ao sped Reinf. transmiti o sped reinf com R-4020 (retenções de IRRF, PIS, COFINS, CSLL em nota fiscal de serviços de terceiros.... esses valores não deveriam ir a DCTFWEB  e ali sair esses impostos juntos na guia de INSS como acontece com IRRF de salários ?