IRPJ/CSLL Lucro Real Mensal

Boa noite pessoal. Estou com uma dúvida com relação a apuração do Lalur. A apuração é feita mensalmente pelo balancete. Meu cliente pagou IRPJ e CSLL em duplicidade. Posso simplesmente adicionar esses valores no Lalur reduzindo o valor do imposto do mês seguinte, considerando esse pagamento como uma antecipação? Ou devo fazer um PERDCOMP para compensar esse valor no imposto? Como devo proceder?

Retifique a DCTF do período em que ocorreu o pagamento duplicado informando os dois pagamentos para ficar um como crédito. Depois utilize o PER/DCOMP para solicitar a compensação dos valores pagos a mais.

Oi Alves, boa noite. Obrigada pelo retorno. Só pra esclarecer, de acordo com sua resposta, esse valor não pode ser considerado como imposto pago antecipado, certo? Pois dessa forma não refletiria a apuração real do balancete.