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Silvana Cruz
Iniciante DIVISÃO 4, Auxiliar Contabilidade Boa tarde!
Estou com uma dúvida ref. como informar o valor adcional de IRPJ na DCTF mensal. Pq, geramos 2 guias, uma ref. IRPJ sem adc, e outra com o IRPJ com adicional.
Na DCTF deve ser informado no campo "pagamento" o total (somando as duas guias, visto que é o mesmo código) ou, deve-se lançar os dois valores separados?
desde já, grata!
Paulo Pereira
Prata DIVISÃO 2, Analista Fiscal Boa tarde, Silvana;
Do que trata a declaração, em tese, será sempre pela soma do valor do tributo; Mesmo que o recolhimento seja antecipado de forma mensal e/ ou em guias separadas.
A alocação do pagamento x débito será pela soma dos código;
Allan Souza
Prata DIVISÃO 1, Contador(a) Boa tarde Silvana,
Na DCTF o valor do seu débito deverá ser o valor total informado e o pagamento deve ser informado separadamente as guias recolhidas. Será este cruzamento que a declaração fará entre dívida declarada e pagamentos realizados. No final, tem que zerar a diferença.
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