per/dcomp

Boa tarde Srs.

Tenho um cliente que utiliza o IPI de suas matérias primas para compensar outros impostos.

Pata tanto, utilizamos o PER/DCOMP para preencher e entregar as declarações com o pedido de ressarcimento e as declarações de compensação de imposto.

Até o 4 trimestre de 2009 tudo tranquilo, utilizava a versão 4.3 sem maiores problemas.

A partir do primeiro trimestre de 2010 é a versão 4.3'b' que está valendo.

Em maio/2010 entreguei declaração de pedido de ressarcimento referente 01, 02 e 03/2010. Com o crédito gerado eu compensei impostos de 05 e 06/2010.

Agora estou tentando declarar o pedido de ressarcimento referente 04, 05 e 06/2010.

É essa declaração que está me dando 'dor de cabeça'.


Na ficha Livro de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento - Saídas, do mês de maio/2010 eu informei no campo 'ressarcimento de créditos' o valor dos impostos que compensei com o crédito do pedido anterior.

Para a mesma ficha, para o mês de junho/2010, fiz o mesmo.

Então, fui até a ficha "Pedidos de Ressarcimento Transmitidos no PA Corrente", pois é nela que, segundo o 'ajuda' do programa, devo informar os dados das per/dcomp utilizadas para a compensação.

Como o período de ressarcimento utilizado foi o primeiro trimestre de 2010, informei o dado para o mes de maio normalmente.

Quando tento incluir a informação para o mes de junho a parece um erro, informando que já tem o numero da per/dcomp cadastrado. Isso se eu utilizo o numero da per/dcomp de ressarcimento, pois se tento utilizar a per/dcomp de compensação dá outro erro.

Em suma, aguem está passando por isso? Alguma ajuda?

Dicas são sempre bem vindas.

obrigado.


Luciano

Boa tarde, Luciano.

Pelo que observo, vc já tem alguma experiência em PER/DECOMP. Por gentileza, me tire uma dúvida, se possível.

Estou tentando fazer minha primeira, não estou conseguindo, já fui à RFB e ainda não consegui concluir.

Preciso fazer uma compensação de IRPJ e CSLL, com créditos de IPI. Para isto estou elaborando um Pedido de Ressarcimento de IPI.

Agora estou empancado. Quando faço uma validação, está sempre mostrando o erro: "Valor do Pedido de Ressarcimento não pode ser igual a zero" O problem é que não estou sabendo onde inserir estas informações.

Vc poderia me dar uma força?

J.Nilson

Estou precisando de um manual de per-decomp, alguem tem?

Oá, Jucilane!

No site da RFB tem um curso, pode lhe ajudar, se não for coisa muito específica.

Segue o link:

http://www.receita.fazenda.gov.br/EnsinoDistancia/PerdComp/Umdisco.htm


Espero que lhe ajude.

Obrigada, baixei e vou olhar

Baixei este programa , é basico demais e não está atualizado. Queria uma apostila pratica, com as leis, mencionando que tipo de imposto pode ser compensado com que ( exemplo: irrf com ipi?), ordem de per dcomp (1. ressarcimento, 2.compensação/restituição), correções possiveis...

Boa tarde ! estou com uma duvida quando não tenho credito do IPI para pedir o ressarcimento no trimestre( os 3 meses não houve nenhuma nota de compra com destaque de IPI) devo informar na declaração de compensação os resumos de entrada e saida,isento e outras ! No 4º trimestre não enviei porque não tinha nenhum pedido de ressarcimento para fazer está certo. Um abraço e muito obrigado. Eliana

Boa tarde,

Porque o pedido de ressarcimento só considera os créditos de IPI? Meu saldo de ressarcimento esta maior que o meu saldo no livro de IPI, como devo proceder?

grato

Bom dia!
Bruno pelo que entendo você importou pelo sistema que opera a sua escrita fiscal, correto?
Se for isso terá que confirir nota a nota de entrada, conferindo o valor do crédito, o que pode te ajudar e ter em mãos o livro de ipi pra comparar com o que está no PerDcomp.

Boa Tarde,

Gostaria de saber se a tela de contribuição descontada, há necessidade de preenchimento para pessoa física que paga individualmente? Pois minha mãe pagou um período em atraso que não era necessário. E gostaria de saber qual o tempo que demora para a restituição?
obrigado

boa tarde !

foi pago IPI em duplicidade na competência 11/2013, e agora no mês jan/2014 surgiu IPI a Pagar. Tenho que ir compensando com PERD/COMp, correto ? ou preciso aguardar algum Ok da receita federal para realizar a compensação ?

Como tenho um IPI que vence dia 24/01/2014, e vou compensar ele, o perdcomp deverá ser enviado antes dessa data, ou é indiferente ?


o motivo no perdcomp deve ser pagamento indevido ou a maior ?

muito obrigada !

Boa Tarde Colegas!

Tenho uma empresa que em 2003 recolheu os darf's de Simples Federal (Cód. 6106) como Darf's de Empresa no Lucro Presumido (em códigos 8109 - 2172 - 2372 e 2089 mensalmente). Ocorre que para a nossa RFB "querida", o 6106 é devido mesmo que tenha sido recolhido o valor em outros códigos (não sei como o cliente conseguiu).

Penso em efetuar uma Per/Dcomp de compensação e minhas dúvidas são:

1) A cada crédito de LP eu devo informar a Primeira Per/Dcomp e a Ultima até a finalização de todo o procedimento?
2) Como será reconhecido o "desconto" dos créditos atualizados (sendo que foram 4 códigos de recolhimentos) sobre o valor dos débitos atualizados em juros e multa?
3) Devo somar todo o valor de crédito e ir deduzindo a cada Per/Dcomp formalizada?
4) Alguém tem conhecimento de prazo médio de deferimento nos casos de Compensação?


Pela atenção, Obrigada!