Apuração PGDAS com retenção de PIS - COFINS IR e ISS

Prezados, boa tarde. Estimo que estejam bem. 

Minha dúvida hoje se dá por conta de que cuidamos de uma empresa optante pelo simples nacional, anexo III(transporte escolar) .

A referida empresa prestou serviços a uma cooperativa na qual reteve os impostos (PIS - COFINS IR e ISS ).

Minha dúvida como lançar no PGDAS para que não tribute já que a cooperativa reteve esses impostos?!


Abs,

Boa tarde
Esses impostos não deveriam ter sido retidos conforme art. 32 da Lei 10833

Art. 32. A retenção de que trata o art. 30 não será exigida na hipótese de pagamentosefetuados a:
......
III - pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES.

O ISS até pode ser retido para determinados tipos de serviços, o que acredito não ser o caso por se tratar de transporte escolar.

Sugiro entrar em contato com o tomador para verificar a situação e, caso tenha emitido a nota fiscal com os impostos retidos, emitir uma nova sem efetuar a retenção.

Perfeitamente, Thiago. Impecável parecer. Muitíssimo obrigado! 

Provavelmente sua empresa não colocou nas observações da nota fiscal, que é optante do Simples Nacional, e não está sujeita a retenção destes impostos.

Vai ter que pedir a diferença de volta do Tomador de serviços, o tomador vai dizer que já pagou as DARFs, e vida que segue.