Guilherme
Bronze DIVISÃO 3, Controller Olá,
Trabalho em uma empresa onde faz a venda/repasse de materiais e também a prestação de serviço para instalação do mesmo.
Porém, durante o ano todo de 2023, a empresa fez 100% do Faturamento como Nota Fiscal de Serviço, recolhendo apenas ISS + PIS + COFINS.
Nunca se creditou dos impostos na entrada também.
Nesse caso, fazendo a apuração, existe um saldo positivo pra empresa ser restituída, pois nunca se creditou de nenhum imposto e pelo menos pagou alguns impostos (faltou IPI e ICMS) , o resultado final é mais credor do que devedor.
Dúvida!
Existe a possibilidade de uma PER/COMP nesse caso? Se sim, para quais impostos?
Obrigado.